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  • 索 引 號:11111/2021-1827850
  • 發布機構:岳陽樓區人民政府
  • 生成日期:2021-06-16 15:34:58.0
  • 公開日期:2021-06-16
  • 公開方式:政府網站
  • 公開范圍:全部公開
項目支出預算績效目標申報表
來源:區發改局   2021-06-16 15:34
瀏覽量:1 | | | |
填報單位(蓋章):                            單位負責人:
項目基本情況 項目名稱 項目前期、項目概算及項目入庫建設 
項目屬性 新增項目□                       延續項目R 
主管部門 樓區政府  項目起止時間 2021.1-2021.12 
項目負責人 黃黎明  聯系電話 2293555
績效管理  李娟  聯系電話 2296818
聯絡員
項目類型 1.基本建設類 □    其中:新建  □    擴建  □    改建  □
2.行政事業類 □    其中: 采購類□    修繕類□    獎勵類□
3.其他專項類 R 
項目概況 負責擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略中、長期規劃和年度計劃;綜合管理全區建設項目;貫徹執行國家和省、市價格方針、政策以及相關法律、法規;協調推進經濟發展環境的優化;組織實施國民經濟動員和裝備動員相關工作等。進一步加強區本級政府投資項目審批及概算管理,提高政府投資效益和項目管理水平。
項目立項依據 《岳陽樓區人民政府投資項目概算管理辦法》岳樓政辦發[2017]8號 
項目資金情況 項目資金申請(萬元) 項 目 上年度安排資金 本年度申請資金
合 計 130 300
區級資金 130 300
市級資金    
省級資金    
中央資金    
自有資金    
支出明細預算(萬元) 項 目 上年度安排資金 本年度申請資金 測算依據及說明
合 計 130 300  
1、辦公及加班用餐費 10 40  
2、打字復印及資料印刷費 9 55  
3、編制咨詢費 88 160  
4、其他 23 45  
單位已有的(或擬訂的)保障項目實施的制度、措施 年初召開黨組會議,對項目前期工作進行了安排部署,明確由副局長蘇甜牽頭,總經濟師陳志明配合,相關股室負責人具體落實。其中,項目前期辦公室負責省、市、區級重點建設項目年度計劃的申報工作,綜合協調和管理全區重大項目的前期工作,擬訂并實施推進區重大項目前期工作的政策措施,組織重大前期項目庫建設;綜合計劃股、投資股、社會發展股、項目審批辦負責各自職能范圍內的項目審批、備案、核準,并根據國家、省、市政策調整、資金投向隨時準備申報項目。2021年,項目前期工作均要求高質高效地完成工作目標。按《岳陽樓區人民政府投資項目概算管理辦法》實施,進一步加強區本級政府投資項目審批及概算管理,提高政府投資效益和項目管理水平。
項目年度實施進度計劃 項目實施內容 開始時間 結束時間
1、加強重大項目儲備庫建設,對全區各行業建設項目認真收集、仔細梳理、精準優化,充實重大項目儲備庫,突出做好老舊小區改造、專項債券項目申報工作,做到應爭盡爭、應上盡上。 2021.1 2021.12
2、進一步加強區本級政府投資項目審批及概算管理,提高政府投資效益和項目管理水平。 2021.1 2021.12
項目年度績效目標情況 長期績效目標 做好項目前期工作動態管理,編制和建立了岳陽樓區2021年主要建設項目安排表和重大前期工作項目庫以及2021年固定資產投資項目庫,加強與上級發改部門銜接,爭取更多項目擠入中、省、市盤子,實現重大項目建設的有序交替。不斷調整優化項目審批流程,對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”,推進項目快速落地,早施工、早見效。
本年度績效目標 1.全區重點項目進展順利,固定資產投資額增幅位于全市前列;全區經濟和各項社會事業穩步發展。
2.實現概算規范化管理。
項目年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值
產出指標 數量指標 1.全區爭取中央、省、市預算內資金 1.爭取16 億
2.項目概算 2.預計完成200個左右。
質量指標 固定資產投資 增長9%左右 
時效指標 資金撥付及時率 100%
  成本指標 300萬元 100%
一級指標 二級指標 三級指標 指標值
產出指標 經濟效益 1.爭取中央、省、市預算內資金。 100%
2.減少政府債務風險。
社會效益 1.全區經濟和各項社會事業穩步發展 100%
2.化解政府債務風險
環境效益 萬元GDP能耗 下降 3.66%左右 
可持續影響    
服務對象滿意度 項目立項審批 100%
其他說明的問題  
財政部門                                           (蓋章)
審核意見                                            年    月    日    
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